北京市朝阳区卫生健康监督所2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区卫生健康监督所
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区卫生健康监督所基本情况
根据北京市朝阳区委机构编制委员会《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于北京市朝阳区卫生健康监督所职责机构编制事项的通知》朝编〔2021〕61号文件的要求，北京市朝阳区卫生健康监督所(简称区卫生监督所)为区卫生健康委员会管理的副处级行政执法机构，以区卫生健康委名义执法。主要职责是： (一)负责拟订本区卫生监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和措施，并组织实施。
(二)承办本区一般食品的企业标准备案工作。
(三)负责对本区医疗卫生机构、采供血机构及其医务(从业)人员的执业资格、范围、活动进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医和非法采供血行为，查处违法行为。
(四)负责对本区公共场所的卫生条件、生产经营活动及人员健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。
(五)负责对本区消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品和其他健康相关产品的卫生条件、生产经营活动和人员健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。
(六)负责对本区医疗卫生机构、采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况，以及疾病预防控制机构的预防控制措施和实验室生物安全管理等进行监督检查，查处违法行为。
(七)负责对本区职业卫生用人单位、职业卫生技术服务机构、放射诊疗机构、职业健康检查机构、职业病诊断和鉴定机构的监督检查，查处违法行为。负责放射工作人员证的办理与监督检查，查处违法行为。
(八)负责对本区学校卫生的监督检查，查处违法行为。
(九)负责本区卫生监督信息的收集、核实和上报工作，并受理相关卫生违法行为的投诉、举报。
(十)承担对基层医疗卫生机构开展卫生监督协管的指导、培训工作。
(十一)负责开展相关卫生法律法规宣传教育工作。
(十二)完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。
单位内设35个科室，分别为：组宣科、办公室、法制科、综合监督科、执法一队、执法二队、监督执法一至二十九站。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5902.15万元，比上年减少137.03万元，下降2.27%。主要原因：协管人员减少，导致协管经费减少。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计5902.15万元，比上年减少137.03万元，下降2.27%。
财政拨款收入5902.15万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5902.15万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计5902.15万元，比上年减少137.03万元，下降2.27%。其中：基本支出4750.31万元，占支出合计的80.48%；项目支出1151.84万元，占支出合计的19.52%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5902.15万元，比上年减少137.03万元，下降2.27%。主要原因：协管人员减少，导致协管经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5902.15万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出3.12万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出513.69万元，占本年财政拨款支出8.70%；卫生健康支出5385.34万元，占本年财政拨款支出91.25%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算70.09万元，2024年度决算3.12万元，完成年初预算的4.45%。
其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算70.09万元，2024年度决算3.12万元，完成年初预算的4.45%。主要原因：严格落实过“紧日子”精神，压减培训费，培训工作主要在单位内部或视频会议形式开展。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算579.80万元,2024年度决算513.69万元，完成年初预算的88.60%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算579.80万元，2024年度决算513.69万元，完成年初预算的88.60%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费，在职人员减少导致该项经费减少。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算5506.01万元，2024年度决算5385.34万元，完成年初预算的97.81%。其中：
“公共卫生”(款)2024年度年初预算5118.29万元，2024年度决算4953.47万元，完成年初预算的96.78%，主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，在职人员减少导致该项经费减少。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算387.72万元，2024年度决算354.49万元，完成年初预算的91.43%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险，在职人员减少导致该项经费减少。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算77.38万元。主要原因：设立中医执法工作室，推动中医执法工作的规范化、专业化和高效化，年中安排相关经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4750.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数16.28万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算万元43.50减少27.22万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2024年度本单位无因公出国事项。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.62万元减少1.62万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数16.28万元，比2024年度年初预算数41.88万元减少25.60万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年无此项经费支出 。2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数16.28万元，比2024年度年初预算数41.88万元减少25.60万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量24辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计379.92万元，比上年减少1.77万元，减少原因：继续落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约要求，压缩运行费用。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额92.04万元，其中：政府采购货物支出2.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出89.88万元。授予中小企业合同金额61.99万元，占政府采购支出总额的67.35%，其中：授予小微企业合同金额61.99万元，占政府采购支出总额的67.35%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区卫生健康监督所共有车辆24台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算555.19万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。
(1)2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。
(2)2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(3)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(4)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
(5)2100402卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
(6)2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(7)2101704卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项)(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1